广东松山职业技术学院

2017年部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

学院下设行政机构12个：党政办公室（原党委办公室与学院办公室合署，并承担档案管理、信访、调解职能）、组织宣传部（即党委组织部与宣传部合署，并承担统战职能）、教务处、财务处、人事处（与外事处合署）、纪检监督审计处、科研处、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、后勤保障处、设备管理处、保卫处；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（思想政治理论课教学部）；教学辅助机构3个：图书馆、网络中心、实习工厂；群众组织2个：工会、团委。

学院无列入预算编制的下属单位。

（二）人员构成情况

截止2016年6月30日，学院现有在编人员277人，校聘人员150人，返聘人员16人，临时工36人，退休职工67人（其中编制2人）。

（三）预算年度的主要工作任务

    1.积极破解学院发展难题。进一步加强与省市政府部门协调，继续努力，在学院原址发展或搬迁问题上力争能有更为明确的方案。

    2.规范管理，推进依法治校。

    3.深化教育教学改革，全面提升人才培养质量。深化校企合作、产教融合，创新人才培养体制机制，强化协同创新，提高服务区域经济发展的能力，切实提高人才培养质量。

    4.加强师资队伍建设。继续开展强师工程，加强教师外出研修和企业挂职，加大有工程和企业实践经验人才的引进力度，加强双师型队伍建设。

    5.进一步地有效利用社会资源。目前校内资源的潜力已充分被挖掘，必须解放思想、有效利用社会资源来补充和完善我院的办学条件。

    6.提升学生工作水平，服务学生健康成长。加强校风学风建设和辅导员队伍建设，大力推进心理健康教育工作和大学生诚信教育。

    7.做好招生及毕业生就业创业服务工作。抓好招生宣传，拓宽生源渠道。做好毕业生职业生涯规划的指导，大力推进创新创业教育。

    8.加强财务、后勤改革。加强预算管理，重点加强专项资金管理，加快执行进度，提高资金使用效益。加强后勤管理，完善采购制度，规范采购程序，防控廉政风险，提高物资采购效率。

    9.深入开展文明创建活动，努力构建和谐校园。

二、收入预算说明

2017年收入预算14890.66万元，比上年增加1154.22万元，增长8.40%，增幅较大的主要原因是生均定额拨款标准由上年的6000元提高到7000元。其中：公共预算拨款7999.66万元，财政专户拨款6441万元，其他收入450万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算14890.66万元，比上年增加1154.22万元，增长8.40%，主要原因是人员经费增加1586万元。其中：公共预算拨款7999.66万元，财政专户拨款6441万元，其他资金450万元。

2017年支出预算按用途划分，基本支出预算14301.98万元，占96.05%，比上年增加2081.98万元，增长17.04%，其中：工资福利支出6881万元，对个人和家庭的补助1830.78万元，商品和服务支出2753.20万元，其他资本性支出2837万元；项目支出预算588.68万元，占3.95%，比上年减少927.76万元，其中：国家励志奖学金和普通高校助学金517.40万元，建档立卡学生免费和生活费补助资金（教育精准扶贫项目）71.28万元。

2017年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算7410.98万元，占92.64%，比上年增加1016.98万元，其中：工资福利支出5103万元，对个人和家庭的补助1486.78万元，商品和服务支出821.20万元；项目支出预算588.68万元，占7.36%，比上年增加62.24万元，其中：国家励志奖学金和普通高校助学金517.40万元，建档立卡学生免费和生活费补助资金（教育精准扶贫项目）71.28万元。

附件：2017年部门预算批复套表（01-11表）

广东松山职业技术学院

2017年1月4日