2015年广东松山职业技术学院

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

根据学院主要任务和特点，坚持“规范、合理、精简、高效”的原则，设立21个内设机构。其中：管理工作机构12个、群团组织1个：党委办公室（与学院办公室合署）、组织部（与宣传部、统战部合署）、监察审计处（与纪委办公室合署）、教务处、财务处、人事处（与外事处合署）、科研处、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、后勤保障处、资产设备管理处、保卫处、团委；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（与思想政治理论课教学部合署）；教学辅助机构2个：图书馆、信息中心。

学院无列入决算编制的下属单位。

（二）人员构成情况

截止2015年底，学院现有正式工279人，退休职工6人，编制外长期聘用人员190人(其中校聘140人，退休返聘11人，治安值班员39人），暂无财政供养人员。

二、收入决算说明

2015年收入决算13515万元，其中：财政拨款收入6973

万元，上级补助收入15万元，事业收入5924万元，其他收入603万元。收入总额相比2014年增加2024万元，主要原因为2015年获得全年生均定额拨款5024万元，而2014年仅获得半年生均定额拨款2025万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算11828万元，其中：财政拨款支出7983万元，自有资金支出3845万元。支出总额相比2014年增加4147万元，主要原因为：2015年人员经费比2014年增加约1923万元，设备采购类财政专项资金支出（含学院配套部分）相比2014年增加约1427万元（2014年仅为52万元）。

2015年财政拨款支出7983万元全部列为项目支出，其中：工资福利支出4198万元，商品和服务支出777万元，对个人和家庭的补助1270万元，其他资本性支出1738万元。项目支出中属于财政专项资金的项目主要有：普通高校本专科生国家奖助学金829万元，数控技术实训基地（央财配套资金）220万元，机电设备维修与管理专业(2011央财重点专业)188万，机电维修实训基地(2011省级财政支持的重点)181万元，2014现代职业教育质量提升计划中央专项资金170万元，2014年高职院校教师能力提升计划148万元，2013省财高职电子信息工程实训基地148万元，2013省财机电设备维修与管理高技能人才培养120万元，2015年中央财政第二批现代职业教育质量提升89万元，2015年强师工程育英培青和教师能力提升计划65万元。

2015年自有资金支出3845万元按用途划分，（1）基本支出3208万元，其中：工资福利支出1455万元，商品和服务支出624万元，对个人和家庭的补助540万元，其他资本性支出589万元；（2）项目支出637万元，主要包括：2013年中央奖补专项资金440万元（财政拨款迄今未到账，学院自有资金垫支），2013年中央奖补专项资金配套资金111万元，2011央财机电设备维修与管理专业配套资金31万元，2011省财机电维修实训基地配套资金31万元，2013省财机电设备维修与管理高技能人才培养配套资金9万元。

2015年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出1.11万元，其中：公务接待1.11万元(仅含财政资金)。

四、政府采购支出说明

2015年本部门政府采购支出总额2180万元，其中：政府采购货物支出1849万元、政府采购工程支出161万元、政府采购服务支出170万元。授予中小企业合同金额1824万元，占政府采购支出总额的84%，其中：授予小微企业合同金额1534万元，占政府采购支出总额的70%。

附件：2015年度部门决算批复01-07表。

                                                          广东松山职业技术学院

                                                             2016年9月12日