2016年广东松山职业技术学院

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

学院下设行政机构12个：党政办公室（原党委办公室与学院办公室合署，并承担档案管理、信访、调解职能）、组织宣传部（即党委组织部与宣传部合署，并承担统战职能）、教务处、财务处、人事处（与外事处合署）、纪检监督审计处、科研处、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、后勤保障处、设备管理处、保卫处；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（思想政治理论课教学部）；教学辅助机构3个：图书馆、信息中心、实习工厂；群众组织2个：工会、团委。

学院无列入预算编制的下属单位。

（二）人员构成情况

截止2016年底，学院现有事业编制人员279人(该事业编制人数279人为2016年6月省编办批准的人数，目前该279人入编手续尚未办理完成），其中退休职工9人；编制外长期聘用人员210人；临时工39人；退休58人。

二、收入决算说明

2016年收入决算15736万元，其中：财政拨款收入8476

万元，上级补助收入10万元，事业收入6829万元，其他收入421万元。收入总额相比2015年增加2221万元，主要原因为2016年生均定额标准提高，致拨款数较上年增加1370万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算13327万元，其中：财政拨款支出9308万元，自有资金支出4019万元。支出总额相比2015年增加1499万元，主要原因为：2016年人员经费比2015年增加648万元，设备采购类财政专项资金支出（含学院配套部分）相比2015年增加585万元。

2016年财政拨款支出9308万元，其中：基本支出6394万元，项目支出2914万元。基本支出包括：工资福利支出4575万元，商品和服务支出807万元，对个人和家庭的补助812万元，其他资本性支出200万元。项目支出主要包括：普通高校本专科生国家奖助学金532万元，2014现代职业教育质量提升计划中央专项资金504万元，2015年中央财政第二批现代职业教育质量提升486万元，财政部2015年第二批现代职业教育质量提升专项资金308万元，先进制造技术实训基地2013央财206万元，省属职业院校基础能力提升专项资金200万元，2015年省级财政教育专项经费180万元，教育发展专项资金（现代职业教育综合改革试点）158万元，2016年建档立卡学生免费和生活费补助资金71万元，2014年高职院校教师能力提升计划68万元。

2016年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出8.23万元，比上年增加7.12万元，其中：因公出国7万元、公务接待1.23万元。比上年支出增加的原因主要为：本年有1人次因公出国培训支出7万元。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额4265万元，其中：政府采购货物支出3472万元、政府采购工程支出331万元、政府采购服务支出462万元。

五、国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位无自有车辆；单位价值50万元以上通用设备4台，无单位价值100万元以上专用设备。

附件:2016年度部门决算批复01-08表 

                                 广东松山职业技术学院

                                    2017年8月22日