2016年广东松山职业技术学院

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

学院下设行政机构12个：党政办公室（原党委办公室与学院办公室合署，并承担档案管理、信访、调解职能）、组织宣传部（即党委组织部与宣传部合署，并承担统战职能）、教务处、财务处、人事处（与外事处合署）、纪检监督审计处、科研处、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、后勤保障处、设备管理处、保卫处；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（思想政治理论课教学部）；教学辅助机构3个：图书馆、网络中心、实习工厂；群众组织2个：工会、团委。

学院无列入预算编制的下属单位。

（二）人员构成情况

学院现有正式工279人，校聘人员141人，返聘人员17人，临时工41人，退休职工65人，暂无财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务

1、积极与省市政府部门沟通协调，继续努力解决移交后制约学院发展的编制与基建解冻二个重大问题。根据国家与省“十三五”规划纲要，组织制订学院“十三五”规划，作好学院“十三五”发展的谋篇布局。

2、以章程颁布为契机，以规范完善学院党委会、院长办公会、学术委员会、教代会制度为重点，进一步完善“党委领导、院长负责、教授治学、民主监督”的现代大学治理制度。完善管理架构，优化内部管理，推进依法治校。以简政放权、优化流程为中心，进一步修订学院内部各项管理制度，优化内部管理流程，提高管理效率。

3、重点加强对学院科级建构的建设，作好科级干部的选拔任用，适时开展处级干部的轮岗。对学院各类人员进行科学合理的分类与定位，建立各类人员间合理流通的机制；进一步完善薪酬分配体系，对接事业单位干部人事管理，全面推动干部人事制度改革。

4、以“强师工程”为抓手，进一步加强师资队伍建设。按照公平、择优的原则，完成2016年50名人才引进计划，确保满足学院工作需要。在人才引进中注重有实践经验的人员引进，改善师资队伍结构，加强双师型师资队伍建设。用好“强师工程”等专项资金，加大在职师资队伍的培训力度，切实提高师资队伍的素质。

5、以创新强校工作三年规划为抓手，从创新教科研体制机制入手，完善相关制度。加大投入，以人才培养模式改革为中心，切实加强专业建设、课程建设、实验实训基地建设，强化教科研工作，提升专业服务产业能力。以教学工作过程管理为切入点，加强教学督导与考核，提高人才培养质量。

6、以招生制度改革为重点，努力探索现代学徒制、三二分段中高职衔接等自主招生方式。加大毕业生创业创新教育力度，作好毕业生就业指导与服务，促进就业率与就业质量的提升。

7、加强党的建设与纪检监察审计工作。以“书记项目”为抓手，加强服务型党组织建设。加强学院领导班子建设与思想教育以及中层、科级干部队伍的建设。以廉洁守则与纪律处分条例的学习贯彻为重点，加强内部审计与执纪问责，抓好党风党纪建设与廉政教育。

8、以社会主义核心价值体系教育为引领，加强大学生的政治思想教育。以重点关注群体学生为重点，加强大学生心理健康教育，作好安全隐患排查与防控。加强重点防控，切实维护校园政治稳定。

二、收入预算说明

2016年收入预算13736.44万元，比上年增加2470.24万元，增长21.93%，增幅较大的主要原因有两个：一是生均定额拨款标准由5000元提高到6000元，二是学院2015年招生规模扩大致在校生人数增加。其中：公共预算拨款6920.44万元，财政专户拨款6516万元，其他收入300万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算13736.44万元，比上年增加2470.24万元，增长21.93%，主要原因是人员经费增加729万元，增加办学条件改善支出（设备购置、房屋及公共设施维修等）约1700万元。其中：公共预算拨款6920.44万元，财政专户拨款6516万元，其他资金300万元。

2016年支出预算按用途划分，基本支出预算12220万元，占88.96%，比上年增加1474万元，增长13.72%，其中：工资福利支出6102万元，对个人和家庭的补助1006万元，商品和服务支出3259万元，其他资本性支出1853万元；项目支出预算1516.44万元，占11.04%，比上年增加996.24万元，其中：创新强校工程990万元，国家励志奖学金和普通高校助学金492.90万元，本专科生国家奖学金9.6万元，地方高校学生应征入伍国家资助经费23.94万元。

2016年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算6394万元，占92.39%，比上年增加2375万元，其中：工资福利支出4848万元，对个人和家庭的补助434万元，商品和服务支出1112万元；项目支出预算526.44万元，占7.61%，比上年增加6.24万元，其中：国家励志奖学金和普通高校助学金492.90万元，本专科生国家奖学金9.6万元，地方高校学生应征入伍国家资助经费23.94万元。

附件：广东松山职业技术学院2016年部门预算批复表

广东松山职业技术学院

2016年1月15日