2015年广东松山职业技术学院

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

学院下设行政机构11个：党政办公室（原党委办公室与学院办公室合署，并承担档案管理、信访、调解职能）、组织宣传部（即党委组织部与宣传部合署，并承担统战职能）、教务处、财务处、人事处（与外事处合署）、纪检监督审计处、规划评建办（与高教研室合署）、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、总务（基建）处、保卫处；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（思想政治理论课教学部）；教学辅助机构3个：图书馆、网络中心、实习工厂；群众组织2个：工会、团委。

学院无列入预算编制的下属单位。

（二）人员构成情况

学院现有正式工292人，劳务工7人，离岗职工2人，退休职工62人，暂无财政供养人员。

（三）预算年度的主要工作任务

1、全面对接，规范管理。

一是要修订完善学院章程，把章程作为指导学院办学工作的根本；二是学院对外与各对应部门的对接，理顺对外各项关系与工作衔接；三是学院内部各项管理要按照厅属高职院校的要求，全面理顺内部各项管理。四是在新的体制下构建新的学院内部管理体制与运行机制。

2、加强学院人才队伍建设，尤其是师资队伍建设力度。

一是要参照省属同类高职院校标准，大幅度提高教职工待遇，作好工资改革，完善相关制度，建立激励机制，作到待遇留人。要树立以人为本理念，加强学校文化建设，充分调动教职工的工作积极性与创造力，作到感情留人。其次是要加强人才队伍建设。加大对外引进力度，加强在职人员培训，加强干部选拔与考核管理，人尽其才，才尽其用，为教职工个人发展与学院事业发展相统一提供平台，作到事业留人。

3、作好学院发展谋划。

一是要抓好学院创新强校工程三年规划的调整与落实，圆满完成学院十二五规划的各项任务，对照省示范性高职院校建设以及办学水平评估的标准与要求，认真研究，仔细比对，找出差距与不足，作好省示范高职院校创建及办学水平评估工作的计划；二是要谋划作好学院十三五（2016-2020）发展规划，为学院十三五的发展打好基础。

4、加强学校基本条件与教学建设。

首先是在办好土地移交后即开始谋划基建解冻，并作好基建规划。其次是加强学生实训条件建设，满足学生技能培训需要。再次是加强专业建设、课程建设、教研教改及创新强校工程等专项项目建设，切实提高教育教学质量与水平。

二、收入预算说明

2015年收入预算11266.20万元，比上年增加4535.14万元，增长67.38%，增幅较大的主要原因是学院已于2014年6月成建制移交广东省教育厅，预计2015年将取得财政拨款。其中：公共预算拨款4539.20万元，财政专户拨款6327万元，其他收入400万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算11266.20万元，比上年增加2897.80万元，增长34.63%，主要原因是学院移交省教育厅后预计增加人工成本1690万元，增加办学条件改善支出（专业建设、设备购置等）约1000万元。其中：公共预算拨款4539.20万元，财政专户拨款6327万元，其他资金400万元。

2015年支出预算按用途划分，基本支出预算10746万元，占95.38%，比上年增加2377.60万元，增长28.41%，其中：工资福利支出5547万元，对个人和家庭的补助822万元，商品和服务支出2308万元，其他资本性支出2069万元；项目支出预算520.20万元，占4.62%，比上年增加520.20万元，其中：普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金520.20万元。

2015年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算4019万元，占88.54%，比上年增加4019万元，其中：工资福利支出4019万元；项目支出预算520.20万元，占11.46%，比上年增加520.20万元，其中：普通高校本专科生国家奖学金、励志奖学金和国家助学金520.20万元。

附件：2015年部门预算报表

广东松山职业技术学院

二〇一四年十一月二十六日