2014年广东松山职业技术学院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

学院下设11个管理机构，分别是党政办公室（原党委办公室与学院办公室合署，并承担档案管理、信访、调解职能）、组织宣传部（即党委组织部与宣传部合署，并承担统战职能）、教务处、财务处、人事处（与外事处合署）、纪检监督审计处、规划评建办（与高教研室合署）、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、总务（基建）处、保卫处；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（思想政治理论课教学部）；教学辅助机构3个：图书馆、网络中心、实习工厂；群众组织2个：工会、团委。

（二）人员构成情况

学院及下属单位的编制、离退休人员等暂不由财政供给。

（三）预算年度的主要工作任务

把我院建设成为能主动适应广东经济和社会发展，具有先进办学理念、优良教学条件、鲜明办学特色、一流人才质量的高等职业学院。

二、收入预算说明

2014年收入预算6731万元，其中：财政补助收入200万元，事业收入6291万元，其他收入240万元。

三、支出预算说明

2014年支出预算8368万元，其中：基本支出预算6512万元，占77.82%；项目支出预算200万元，占2.39%；事业基金列支自筹基建1656万，占19.79%。

2014年基本支出预算包括：工资福利支出3960万元，对个人和家庭的补助467万元，商品和服务支出934万元，教学设备购置等其他资本性支出1065万元，科研事业支出86万元。

2014年项目支出预算200万为高职教育专项资金。

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