2013年广东松山职业技术学院部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置及职能

学院下设行政机构8个：党委办公室（与组织部、宣传部合署）、学院办公室（与人事处、外事处合署）、教务处（与高教研究室合署）、财务处、学生处（与武装部合署）、招生办（与毕业生就业指导中心合署）、总务处、保卫处；教学机构6个：机械工程系、电气工程系、计算机系、外语系、经济管理系、基础教学部（思想政治理论课教学部）；教学辅助机构3个：图书馆、网络中心、实习工厂；群众组织2个：工会、团委。

（二）人员构成情况

学院及下属单位的编制、离退休人员等暂不由财政供给。

（三）预算年度的主要工作任务

把我院建设成为能主动适应广东经济和社会发展，具有先进办学理念、优良教学条件、鲜明办学特色、一流人才质量的高等职业学院。

二、收入预算说明

2013年收入预算6288万元，其中：财政补助收入230万元，事业收入5908万元，其他收入150万元。

三、支出预算说明

2013年支出预算6266万元，其中：基本支出预算6036万元，占96.33%；项目支出预算230万元，占3.67%。

2013年基本支出预算包括：工资福利支出3363万元，对个人和家庭的补助444万元，商品和服务支出924万元，教学设备购置等其他资本性支出679万元，大型房屋修缮600万元，科研事业支出26万元。

2013年项目支出预算包括：机电设备维修与管理专业建设120万元，营销与策划专业建设110万元。

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